| Zverejnené | Typ | Partner/Firma | Popis | Suma | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | zmluva | Prospect spol. s r.o. | o plnení zákazky na dodávku predmetu rámcovej dohody | 0€ | Scan_Doc0392 Scan_Doc0393 Scan_Doc0394 Scan_Doc0395 Scan_Doc0396 Scan_Doc0416 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Kroving EU, s.r.o. | práce v areály Horárne Široké | 913€ | DF 1302014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | JUDr. Zuzana Motáčková | právne práce a služby | 350€ | DF1312014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 10851,24 | DF1322014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | ZSE energia, a.s. | elektrina Široké | 49,07€ | DF1332014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom archív | 36,52€ | DF1342014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič-ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1352014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Miloslav Hajdúšek | oprava komínu a plech.krytiny | 800€ | DF1362014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Miloslav Hajdúšek | oprava žľabov a zvodov | 800€ | DF1372014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | PER-BAU, spol. s r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | DF1382014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Kroving EU, s.r.o. | práce v Horárni Široké | 988€ | DF1392014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 18,05€ | DF1402014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 15,29€ | DF1412014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 328,73€ | DF1422014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Stonet, s.r.o. | nastavenie VPN Foresta | 48€ | DF1432014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | DF1442014 001 |
| 07.11.2014 | Faktúra | Stanislav Fraňo | výroba kotviaceho materiálu | 589€ | df1452014 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 24,98€ | DF1582015 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom,a.s. | pevná linka | 15,29€ | DF1562015 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom, a.s | internet | 24,98€ | DF1572015 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Grube s.r.o. | spreje | 233,06€ | DF 1462015 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | služby BOZP | 40€ | DF1552015 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | JUDr Zuzana Motáčková | právne práce | 350€ | DF1542014 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | DF1532014 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 12379,68€ | DF1522014 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | DF1512014 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Tomáš Adler Autoservis | oprava auta | 993€ | DF1502014 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | ZSE energia a.s. | energia Široké | 49,07€ | DF1492015 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 36,52€ | DF1482014 001 |
| 07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 261,66€ | DF1472014 001 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Kroving EU, s.r.o. | výroba stolov a lavíc | 913€ | 1 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Kroving EU, s.r.o. | výkopové práce, betonáž,.. | 988€ | 2 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Kroving EU, s.r.o. | porez gulatiny, hoblovanie,.. | 954€ | 3 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Stanislav Fraňo | výroba kotviaceho materiálu | 589€ | 4 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Miloslav Hajdúšek | oprava krytiny | 800€ | 5 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Miloslav Hajdúšek | oprava zvodov a žľabov | 800€ | 6 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Juraj Zachar | oprava premostenia | 765€ | 7 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Juraj Zachar | prečistenie rigola | 885€ | 8 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Juraj Zachar | zemné práce | 850€ | 9 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Igor Noga KES/COM | audiovideovrátnik | 420€ | 10 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Miloslav Hajdúšek | ochranné nátery | 985,75€ | 11 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Igor Noga KES/COM | poplachový systém | 998,40€ | 12 |
| 07.11.2014 | Objednávka | PETMAS spol. s r.o. | prečistenie povrchu cesty | € | 13 |
| 07.11.2014 | Objednávka | Autodoprava Michal Sabo | preprava drevnej hmoty | € | 14 |
| 24.11.2014 | Objednávka | Martin Darula | odvodnenie telesa | 980€ | Scan_Doc0157 Scan_Doc0158 |
| 24.11.2014 | Faktúra | Martin Darula | odvodnenie telesa | 980€ | Scan_Doc0159 |
| 24.11.2014 | Zmluva | Teplo Modra s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0160 Scan_Doc0161 |
| 24.11.2014 | Zmluva | Erika Krasňanská | sprac.drevnej hmoty | 0€ | Scan_Doc0179 Scan_Doc0180 Scan_Doc0181 |
| 24.11.2014 | Zmluva | Tomáš Adler | dodatok k zmluve | 0€ | zmluva Adler 1 001 zmluva Adler 2 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 15,29€ | DF1592014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | Activa Slovakia s.r.o. | kancelárske potreby | 94,60€ | DF1602014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | Alltek Print s.r.o. | toner | 46,80€ | DF1612014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 49,07€ | DF1622014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | DF1632014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 12918,62€ | DF1642014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | KROVING EU s.r.o. | práce v Horárni Široké | 954€ | DF1652014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 36,52€ | DF1662014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1672014 001 |
| 24.11.2014 | Faktúra | JUDr. Motáčková Zuzana | právne práce a služby | 350€ | DF1682014 001 |
| 01.12.2014 | dodatok k zmluve | PER-BAU spol. s.r.o | účtovnícke práce | 0€ | dodatok k zmluve Per bau |
| 20.12.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 255,58€ | DF1712014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1722014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 268,97€ | DF1732014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné archív | 69,80€ | DF1742014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | Martin DARULA | odvodnenie les.zvážnice | 980€ | DF1752014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | Stonet, s.r.o. | vytvorenie wordpres | 244,08€ | DF1762014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | Ing.Alžbeta Kupková | audit | 520€ | DF1772014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | PER-BAU spol s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | DF1782014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | JUDr. Zuzana Motáčková | právne práce | 350€ | DF1792014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 49,07€ | DF1802014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 11881,44€ | DF1812014 001 |
| 20.12.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | DF1822014 001 |
| 04.01.2015 | Faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | uvoľňovanie ciest | 400€ | DF1842014 001 |
| 04.01.2015 | Faktúra | Legal Procurement s.r.o. | služby VO | 4200€ | DF1692014 001 |
| 04.01.2015 | Faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | DF1702014 001 |
| 04.01.2015 | Faktúra | Lesnícke náradie Grube s.r.o. | spreje | 346,30€ | DF1832014 001 |
| 04.01.2015 | Faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 250€ | DF1872014 001 |
| 20.01.2015 | Zmluva | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | služby v oblasti ochrany zdravia | 0€ | Scan_Doc0237 Scan_Doc0183 Scan_Doc0184 Scan_Doc0185 Scan_Doc0186 |
| 22.01.2015 | Objednávka | FILKO Filip Juran | odstránenie snehu | 0€ | objednávka Filko 001 |
| 22.01.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 24,98€ | 1852014 001 |
| 22.01.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 19,99€ | DF1862014 001 |
| 22.01.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | mobily | 263,71€ | DF1882014 001 |
| 22.01.2015 | Faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | DF1892014 001DF |
| 12.02.2015 | Faktúra | JUDr. Zuzana Motáčková | právne práce a služby | 350€ | DF1902014 001 |
| 12.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | pevná linka | 15,29€ | DF1912014 001 |
| 12.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 19,99€ | DF1922014 001 |
| 12.02.2015 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1932014 001 |
| 12.02.2015 | Faktúra | ALTRIX, spol. s r.o. | služby ASR | 13,20€ | DF1942014 001 |
| 12.02.2015 | Dobropis | ZSE Energia a.s. | dobropis | -44,57€ | dobropis ZSE 001 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Filko Juran Filip | zimná údržba | 112,50€ | Scan_Doc0212 |
| 26.02.2015 | Faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | Scan_Doc0213 |
| 26.02.2015 | Faktúra | ALTRIX, spol. s.r.o. | programovanie | 386,40€ | Scan_Doc0214 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Jozef Varaga | odstraňovanie halúz | 760 | Scan_Doc0215 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Združenie obecných lesov | členské | 604€ | Scan_Doc0216 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič | BOZP, PO a PZS | 60€ | Scan_Doc0217 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0218 |
| 26.02.2015 | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 45,03€ | Scan_Doc0219 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom | 69,80€ | Scan_Doc0220 |
| 26.02.2015 | Faktúra | ACTIVA Slovakia s.r.o. | kancel. potreby | 133,06€ | Scan_Doc0221 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 257,22€ | Scan_Doc0222 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 19,99€ | Scan_Doc0223 |
| 26.02.2015 | Faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 13.560,37€ | Scan_Doc0224 |
| 06.03.2015 | zmluva | KRASLES, s.r.o. | opravy oplotenia | 0€ | Scan_Doc0225 Scan_Doc0226 Scan_Doc0227 |
| 06.03.2015 | zmluva | KRASLES, s.r.o. | ochrana mladých les.porastov | 0€ | Scan_Doc0228 Scan_Doc0229 Scan_Doc0230 |
| 06.03.2015 | zmluva | KRASLES, s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 0€ | Scan_Doc0231 Scan_Doc0232 Scan_Doc0233 |
| 06.03.2015 | zmluva | Jozef Varaga | prečistky | 0€ | Scan_Doc0234 Scan_Doc0235 Scan_Doc0236 |
| 13.03.2015 | zmluva | Juraj Zachar | oprava premostenia | 0€ | Scan_Doc0243 Scan_Doc0244 Scan_Doc0245 |
| 13.03.2015 | zmluva | Juraj Zachar | oprava lesných ciest | 0€ | Scan_Doc0246 Scan_Doc0247 Scan_Doc0248 |
| 13.03.2015 | zmluva | Libor Vereš-AUTOSERVIS | údržba a opravy áut | 0€ | Scan_Doc0249 Scan_Doc0250 |
| 23.03.2015 | zmluva | SALIX Trade, s.r.o. | dodávka sadeníc | 23205€ | Scan_Doc0252 Scan_Doc0253Scan_Doc0254 |
| 23.03.2015 | zmluva | KRASLES s.r.o. | 23961€ | zalesňovanie | Scan_Doc0255 Scan_Doc0256 Scan_Doc0257 |
| 03.03.2015 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energie Široké | 45,03€ | Scan_Doc0274 |
| 03.03.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 69,80€ | Scan_Doc0275 |
| 03.03.2015 | faktúra | PER-BAU, spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0276 |
| 03.03.2015 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 3706,92€ | Scan_Doc0277 |
| 03.03.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 214,67€ | Scan_Doc0278 |
| 03.03.2015 | faktúra | Národné lesnícke centrum | školenie OLH | 155€ | Scan_Doc0279 |
| 13.03.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0280 |
| 13.03.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 26,46€ | Scan_Doc0281 |
| 13.03.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | služby BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0282 |
| 13.03.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 35,57€ | Scan_Doc0283 |
| 23.03.2015 | faktúra | Združenie obecných lesov SR | odborný seminár | 160€ | Scan_Doc0284 |
| 01.04.2015 | zmluva | Ing. Alžbeta Kupková | audit | 1300€ | Scan_Doc0258 Scan_Doc0259 Scan_Doc0260 Scan_Doc0261 Scan_Doc0262 |
| 12.04.2015 | faktúra | Slovak Telekom a.s. | mobily | 205,51€ | Scan_Doc0286 |
| 12.04.2015 | faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0287 |
| 12.04.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič-ENERG-ZAV | služby BOZP | 60€ | Scan_Doc0288 |
| 12.04.2015 | faktúra | Slovak Telekom a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0289 |
| 12.04.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1151,76€ | Scan_Doc0290 |
| 12.04.2015 | faktúra | Ján Kulifaj | ťažba | 330,60€ | Scan_Doc0291 |
| 12.04.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2166,48€ | Scan_Doc0292 |
| 12.04.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6648,05€ | Scan_Doc0293 |
| 12.04.2015 | faktúra | PER-BAU, s.r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0294 |
| 12.04.2015 | faktúra | Ing. Alžbeta Kupková | audit | 520€ | Scan_Doc0295 |
| 12.04.2015 | faktúra | Stonet s.r.o. | oprava servera | 252€ | Scan_Doc0296 |
| 12.04.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0297 |
| 12.04.2015 | faktúra | Jozef Varaga | prečistky | 804,56€ | Scan_Doc0298 |
| 12.04.2015 | faktúra | Mesto Modra | nájom | 148,31€ | Scan_Doc0299 |
| 12.04.2015 | faktúra | ZSE energia a.s. | elektrina Široké | 45,04€ | Scan_Doc0300 |
| 12.04.2015 | faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | ťažba | 1061,70€ | Scan_Doc0301 |
| 12.04.2015 | faktúra | IT SERVIS SK s.r.o. | tonery | 75,24€ | Scan_Doc0302 |
| 12.04.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 272,30€ | Scan_Doc0303 |
| 12.04.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0304 |
| 02.05.2015 | faktúra | Marián Baňovič | preškolenie vodičov | 80€ | Scan_Doc0305 |
| 02.05.2015 | faktúra | Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na SK | členské | 16€ | Scan_Doc0306 |
| 02.05.2015 | faktúra | ZSE energia a.s. | energia Široké | 45,03€ | Scan_Doc0306 |
| 19.05.2015 | zmluva | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 0€ | Scan_Doc0327 Scan_Doc0328 Scan_Doc0329 |
| 20.05.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0307 |
| 20.05.2015 | faktúra | ALTRIX, spol. s r.o. | programovanie | 26,40€ | Scan_Doc0308 |
| 20.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 3840€ | Scan_Doc0308 |
| 20.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 3840€ | Scan_Doc0309 |
| 20.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 4965€ | Scan_Doc0310 |
| 20.05.2015 | faktúra | Andrej Gróf-HP | kontrola HP | 34,80€ | Scan_Doc0311 |
| 26.05.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2341,87€ | Scan_Doc0316 |
| 26.05.2015 | faktúra | Libor Vereš | oprava auta | 604,56€ | Scan_Doc0317 |
| 26.05.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | servis servera | 288,36€ | Scan_Doc0318 |
| 26.05.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 207,67€ | Scan_Doc0319 |
| 26.05.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 7436,88€ | Scan_Doc0320 |
| 26.05.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0321 |
| 26.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 4140€ | Scan_Doc0322 |
| 26.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 4710€ | Scan_Doc0323 |
| 26.05.2015 | faktúra | Juraj Zachar | prečistenie ciest | 2480,50€ | Scan_Doc0324 |
| 26.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 1710€ | Scan_Doc0326 |
| 26.05.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0325 |
| 29.05.2015 | zmluva | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 0€ | Scan_Doc0330 Scan_Doc0331 Scan_Doc0332 Scan_Doc0333 Scan_Doc0334 |
| 29.05.2015 | zmluva | Mesto Modra | dohoda o ukončení nájmu | 0€ | Scan_Doc0043 |
| 01.06.2015 | faktúra | Ján Kulifaj | ťažba | 366,48€ | Scan_Doc0335 |
| 01.06.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1479,48€ | Scan_Doc0336 |
| 01.06.2015 | faktúra | Ján Kulifaj | ťažba | 123,12€ | Scan_Doc0338 |
| 01.06.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 924,48€ | Scan_Doc0337 |
| 01.06.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP | 60€ | Scan_Doc0339 |
| 01.06.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6783,22€ | Scan_Doc0340 |
| 01.06.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 609,07€ | Scan_Doc0341 |
| 01.06.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP | 60€ | Scan_Doc0343 |
| 01.06.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 1290,96€ | Scan_Doc0343 |
| 01.06.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1883,40€ | Scan_Doc0343 |
| 01.06.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie | 3229,20€ | Scan_Doc0345 |
| 01.06.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2683,73€ | Scan_Doc0344 |
| 01.06.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | ťažba | 23961€ | Scan_Doc0346 |
| 01.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0347 |
| 01.06.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 202,22€ | Scan_Doc0349 |
| 01.06.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 3346,20€ | Scan_Doc0348 |
| 01.06.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0350 |
| 01.06.2015 | faktúra | Kišš Alexander | montáž vod.potrubia | 230€ | Scan_Doc0351 |
| 02.06.2015 | objednávka | Marián Šintál | zhotovenie wc | 300,00€ | Scan_Doc0001 |
| 09.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0353 |
| 09.06.2015 | faktúra | ZSE energia, a.s. | elektrina Široké | 45,03€ | Scan_Doc0354 |
| 09.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s | mobily | 204,17€ | Scan_Doc0355 |
| 09.06.2015 | faktúra | Viliam Lukačovič | ťažba | 392,37€ | Scan_Doc0356 |
| 09.06.2015 | dobropis | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0357 |
| 22.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0358 |
| 22.06.2015 | faktúra | Stonet s.r.o. | údržba serverov | 108€ | Scan_Doc0359 |
| 01.06.2015 | zmluva | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom budovy | 0€ | Scan_Doc0384 Scan_Doc0385 Scan_Doc0386 Scan_Doc0387 Scan_Doc0388 |
| 01.07.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0369 |
| 01.07.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 7888,19€ | Scan_Doc0370 |
| 08.07.2015 | zmluva | Pôdohospodárska platobná agentúra | zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 430.600,41€ | Scan_Doc0400 Scan_Doc0401 Scan_Doc0402 Scan_Doc0403 Scan_Doc0404 Scan_Doc0405 Scan_Doc0406 Scan_Doc0407 Scan_Doc0408 Scan_Doc0409 Scan_Doc0410 Scan_Doc0411 Scan_Doc0412 Scan_Doc0412 Scan_Doc0413 Scan_Doc0414 Scan_Doc0415 |
| 13.07.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | 15,29€ | pevná linka | Scan_Doc0371 |
| 13.07.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 1644,77€ | Scan_Doc0372 |
| 13.07.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie | 1542,06€ | Scan_Doc0373 |
| 13.07.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 202,61€ | Scan_Doc0374 |
| 13.07.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | údržba servera | 204€ | Scan_Doc0375 |
| 13.07.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné | 772,01€ | Scan_Doc0377 |
| 13.07.2015 | faktúra | M P Marian Šintál | wc Široké | 366€ | Scan_Doc0378 |
| 13.07.2015 | faktúra | Foresta SK, a.s. | užívateľská podpora | 1067,99€ | Scan_Doc0379 |
| 13.07.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné archív | 77,10€ | Scan_Doc0380 |
| 13.07.2015 | faktúra | Libor Vereš | oprava Toyota | 210,12€ | Scan_Doc0381 |
| 13.07.2015 | faktúra | Juraj Zachar | vyčistenie priepustov | 980€ | Scan_Doc0422 |
| 13.07.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič | služby BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0423 |
| 13.07.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 2222,16€ | Scan_Doc0424 |
| 13.07.2015 | faktúra | DeDo woodstone s.r.o. | čistenie studne | 495€ | Scan_Doc0425 |
| 13.07.2015 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | Scan_Doc0426 |
| 13.07.2015 | faktúra | Legal Procurement s.r.o. | služby verejného obstarávania | 4200€ | Scan_Doc0427 |
| 13.07.2015 | faktúra | Viliam Lukačovič | ťažba | 535,48€ | Scan_Doc0428 |
| 13.07.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 3143,69€ | Scan_Doc0429 |
| 13.08.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom | 3,59€ | Scan_Doc0421 |
| 13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0430 |
| 13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0431 |
| 13.08.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom | 77,10€ | Scan_Doc0432 |
| 13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 241,20€ | Scan_Doc0433 |
| 13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0434 |
| 13.08.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s.r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | Scan_Doc0435 |
| 13.08.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom | 772,01€ | Scan_Doc0436 |
| 13.08.2015 | faktúra | ZSE energia, a.s. | energia Široké | 45,03€ | Scan_Doc0437 |
| 13.08.2015 | faktúra | Libor Kaclík | ťažba | 1070,52€ | Scan_Doc0438 |
| 13.08.2015 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | Scan_Doc0439 |
| 13.08.2015 | faktúra | Juraj Zachar | úprava lesnej cesty | 1364€ | Scan_Doc0440 |
| 13.08.2015 | faktúra | Juraj Zachar | presvetlenie cesty | 480€ | Scan_Doc0441 |
| 03.09.2015 | zmluva | Grantprojekt s.r.o. | zmluva o pôžičke | 200.000€ | Scan_Doc0417 Scan_Doc0418 Scan_Doc0419 |
| 03.09.2015 | faktúra | Jozef Varaga | prečistky | 226€ | Scan_Doc0457 |
| 03.09.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0458 |
| 03.09.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie | 1989€ | Scan_Doc0459 |
| 03.09.2015 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 45,03€ | Scan_Doc0460 |
| 03.09.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | Scan_Doc0461 |
| 03.09.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6136,02€ | Scan_Doc0462 |
| 03.09.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 265,60€ | Scan_Doc0463 |
| 03.09.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | inštalácia | 362,40€ | Scan_Doc0464 |
| 03.09.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídla | 772,01€ | Scan_Doc0465 |
| 08.09.2015 | faktúra | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | rozbor vody | 153,40€ | Scan_Doc0467 |
| 08.09.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0468 |
| 08.09.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | inštalácia | 409,20€ | Scan_Doc0469 |
| 08.09.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0470 |
| 08.09.2015 | dodatok k zmluve | Prospect spol. s r.o. | o plnení zákazky na dodávku predmetu rámcovej dohody | 0€ | Scan_Doc0398 Scan_Doc0442 |
| 08.09.2015 | zmluva | K consulting s.r.o. | technický dozor | 2.450€ | zmluva 1 zmluva 2 zmluva 3 zmluva 4 zmluva 5 zmluva 6 |
| 10.09.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0471 |
| 10.09.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 1191,52€ | Scan_Doc0472 |
| 10.09.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2578,62€ | Scan_Doc0473 |
| 10.09.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0474 |
| 10.09.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | výrub nežiadúcich drevín | 1874,40€ | Scan_Doc0476 |
| 10.09.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0477 |
| 10.09.2015 | faktúra | Libor Vereš | oprava Jeep | 106,39€ | Scan_Doc0478 |
| 03.10.2015 | dodatok k zmluve | K Consulting, s.r.o. | technický dozor | 950€ | Scan_Doc0484 Scan_Doc0485 |
| 03.10.2015 | zmluva | Ing. Roman Šulík | technický dozor | 1500€ | Scan_Doc0486 Scan_Doc0487 Scan_Doc0488Scan_Doc0489 Scan_Doc0490 Scan_Doc0491 |
| 03.10.2015 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energie Široké | 45,03€ | Scan_Doc0500 |
| 03.10.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | Scan_Doc0501 |
| 03.10.2015 | faktúra | Združenie obecných lesov SR | účastnícky poplatok | 120€ | Scan_Doc0502 |
| 03.10.2015 | faktúra | Ing. Alžbeta Kupková | audit | 520€ | Scan_Doc0503 |
| 05.10.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 1825,20€ | Scan_Doc0504 |
| 05.10.2015 | faktúra | PeR-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0505 |
| 05.10.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1837,08€ | Scan_Doc0506 |
| 05.10.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 5806,55€ | Scan_Doc0507 |
| 15.10.2015 | dodatok k zmluve | PROSPECT, spol. s r.o. | zmluva o plnení zákazky na dodávku predmetu rámcovej dohody | 0€ | Scan_Doc0482 |
| 15.10.2015 | zmluva | Slovenská sporiteľňa, a.s. | zmluva o bežnom účte | 0€ | Zmluva_Lesy Modra_EU fond_30092015_podpísaná |
| 15.10.2015 | dodatok k zmluve | KRASLES s.r.o. | 0€ | dodatok k zmluve o dielo | Scan_Doc0517 |
| 21.10.2015 | zmluva | Prima Banka Slovensko, a.s. | zmluva o bežnom účte | 0€ | Scan_Doc0483 |
| 21.10.2015 | zmluva | Grantprojekt s.r.o. | zmluva o pôžičke | 200.000€ | zmluva zmluva strana 3 |
| 28.10.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0508 |
| 28.10.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0509 |
| 28.10.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 209,09€ | Scan_Doc0511 |
| 28.10.2015 | faktúra | Anna Argalášová Arnika | sadenice | 14241,60€ | Scan_Doc0515 |
| 28.10.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | zalesňovanie | 14860,80€ | Scan_Doc0512 |
| 28.10.2015 | faktúra | PROSPECT spol. s r.o. | stavebné práce | 483631,84€ | Scan_Doc0513 |
| 30.10.2015 | dohoda o ukončení zmluvy | Grapent a.s. | prenájom | 0€ | Scan_Doc0516 |
| 06.11.2015 | dodatok k zmluve | PROSPECT, spol. s.r.o. | dodatok k zmluve | 0€ | Scan_Doc0518 |
| 07.11.2015 | faktúra | SIGNATECH, spol. s r.o. | infotabuľa | 170,59€ | Scan_Doc0542 |
| 07.11.2015 | faktúra | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | značkovací sprej | 346,30€ | Scan_Doc0543 |
| 07.11.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s.r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | Scan_Doc0544 |
| 07.11.2015 | faktúra | Stonet s.r.o. | servis PC | 81,60€ | Scan_Doc0545 |
| 07.11.2015 | faktúra | ACTIVA s.r.o. | papier | 71,70€ | Scan_Doc0546 |
| 07.11.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 208,63€ | Scan_Doc0547 |
| 07.11.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0548 |
| 09.11.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0549 |
| 09.11.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0550 |
| 09.11.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0551 |
| 09.11.2015 | faktúra | Juraj Zachar | úprava krajnice | 242€ | Scan_Doc0552 |
| 09.11.2015 | faktúra | Juraj Zachar | úprava cesty | 1237€ | Scan_Doc0553 |
| 09.11.2015 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energie Široké | 45,03€ | Scan_Doc0554 |
| 09.11.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 3490,32€ | Scan_Doc0556 |
| 09.11.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 2579,58€ | Scan_Doc0557 |
| 09.11.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 2799,59€ | Scan_Doc0558 |
| 09.11.2015 | dodatok k zmluve | TEPLO MODRA s.r.o | dodatok k zmlvue | 0€ | Scan_Doc0519 |
| 09.11.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0561 |
| 09..11.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 77,10€ | Scan_Doc0562 |
| 09.11.2015 | faktúra | K Consulting, s.r.o. | technický dozor | 950€ | Scan_Doc0563 |
| 09.11.2015 | dobropis | Mesto Modra | nájomné | 11,63€ | Scan_Doc0564 |
| 20.11.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | servis | 249,97€ | Scan_Doc0559 |
| 20.11.2015 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | Scan_Doc0560 |
| 20.11.2015 | faktúra | Miloslav Hajdušek | oprava strechy | 100€ | Scan_Doc0570 |
| 20.11.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné | 772,01€ | Scan_Doc0571 |
| 20.11.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné | 77,10€ | Scan_Doc0572 |
| 20.11.2015 | faktúra | Jozef Varaga | prečistky | 231,65€ | Scan_Doc0573 |
| 20.11.2015 | fakútra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 45,03€ | Scan_Doc0574 |
| 23.11.2015 | objednávka | Ryal print s.r.o. | dodacie listy | 0 € | Scan_Doc0002 |
| 10.12.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 203,83€ | Scan_Doc0575 |
| 10.12.2015 | faktúra | Per-Bau spol. s.r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0576 |
| 10.12.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 5608,41 | Scan_Doc0577 |
| 10.12.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0581 |
| 10.12.2015 | faktúra | Jozef Varaga | prerezávky | 2272,05€ | Scan_Doc0582 |
| 10.12.2015 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 3977,42€ | Scan_Doc0579 |
| 10.12.2015 | faktúra | , Ing Roman Šulík | inžinierske činnosti | 1500€ | Scan_Doc0580 |
| 10.12.2015 | faktúra | Martinus.sk, s.r.o. | kalendáre | 91,95€ | Scan_Doc0583 |
| 10.12.2015 | faktúra | , National Pen | perá | 80,49€ | Scan_Doc0584 |
| 17.12.2015 | dohoda | Mesto Modra | prenájom pozemkov | 0€ | Scan_Doc0535 Scan_Doc0536 |
| 19.12.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0585 |
| 19.12.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0586 |
| 02.01.2016 | faktúra | Ing. Alžbeta Kupková-PROMT AUDIT | audit | 500€ | Scan_Doc0598 |
| 06.01.2016 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba dreva | 2741,97€ | Scan_Doc0599 |
| 06.01.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 807,12€ | Scan_Doc0600 |
| 06.01.2016 | faktúra | Libor Kaclík | ťažba | 2029,90€ | Scan_Doc0601 |
| 06.01.2016 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom | 772,01€ | Scan_Doc0605 |
| 06.01.2016 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom | 77,10€ | Scan_Doc0606 |
| 11.01.2016 | faktúra | Stonet | servis+toner | 76,18€ | Scan_Doc0602 |
| 11.01.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0603 |
| 15.01.2016 | zmluva | KRASLES, s.r.o. | zalesňovanie | 0€ | Scan_Doc0539 Scan_Doc0540 Scan_Doc0541 |
| 16.01.2016 | faktúra | Slovak Telekom,a.s. | mobily | 210,90€ | Scan_Doc0604 |
| 16.01.2016 | faktúra | Slovak Telekom,a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0607 |
| 16.01.2016 | faktúra | lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | spreje | , 566,74€ | Scan_Doc0608 |
| 16.01.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0610 |
| 16.01.2016 | faktúra | ATREV s.r.o. | odborné prehliadky | 156€ | Scan_Doc0611 |
| 26.01.2016 | faktúra | Mecho s.r.o. | repre | 100€ | Scan_Doc0609 |
| 26.01.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 24,91€ | Scan_Doc0612 |
| 20.02.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | služby BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0651 |
| 20.02.2016 | faktúra | Združenie obecných lesov SR | členské | 604€ | Scan_Doc0652 |
| 20.02.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0653 |
| 20.02.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0654 |
| 20.02.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 5698,30€ | Scan_Doc0655 |
| 20.02.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | , 1656,34€ | Scan_Doc0656 |
| 20.02.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 218,50€ | Scan_Doc0657 |
| 20.02.2016 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 702,00€ | Scan_Doc0658 |
| 20.02.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0659 |
| 20.02.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 4003,68€ | Scan_Doc0660 |
| 20.02.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 47,53€ | Scan_Doc0661 |
| 20.02.2016 | faktúra | Activa Slovakia s.r.o. | kancelárske potreby | 143,45€ | Scan_Doc0662 |
| 20.02.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 77,10€ | Scan_Doc0663 |
| 20.02.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné spoločnosť | 772,01€ | Scan_Doc0664 |
| 20.02.2016 | faktúra | RYAL PRINT, spol. s r.o. | dodacie lístky | 636€ | Scan_Doc0665 |
| 20.02.2016 | faktúra | Stonet, s.r.o. | toner | 43,56€ | Scan_Doc0666 |
| 01.03.2016 | objednávka | Energ-Zav s.r.o. | oprava prístrešku | 0€ | Scan_Doc0003 |
| 11.03.2016 | zmluva | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | motorové vozidlo | 23986,99€ | Scan_Doc0613 Scan_Doc0614 Scan_Doc0615 Scan_Doc0616 |
| 11.03.2016 | zmluva | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | motorové vozidlo | 23986,99€ | Scan_Doc0617 Scan_Doc0618 Scan_Doc0619 Scan_Doc062 |
| 11.03.2016 | zálohova faktúra | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | motorové vozidlo | 2400€ | Scan_Doc0621 |
| 11.03.2016 | zálohova faktúra | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | motorové vozidlo | 2400€ | Scan_Doc0622 |
| 11.03.2016 | faktúra | Združenie obecných lesov SR | účastnícky poplatok | 120€ | Scan_Doc0698 |
| 11.03.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 47,53€ | Scan_Doc0699 |
| 11.03.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 77,10€ | Scan_Doc0700 |
| 11.03.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0701 |
| 11.03.2016 | faktúra | Juraj Zachar | úprava zvážnice | 176€ | Scan_Doc0702 |
| 11.03.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 214,91€ | Scan_Doc0703 |
| 11.03.2016 | faktúra | ENERG-ZAV, s.r.o. | elektrikárske práce | 140,54€ | Scan_Doc0704 |
| 11.03.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0705 |
| 11.03.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6594,58€ | Scan_Doc0706 |
| 11.03.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0707 |
| 11.03.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0708 |
| 11.03.2016 | faktúra | Juraj Zachar | úprava zvážnice | 2513,50€ | Scan_Doc0722 |
| 18.03.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0709 |
| 18.03.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 4424,88€ | Scan_Doc0710 |
| 18.03.2016 | faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | ťažba | 302,90€ | Scan_Doc0711 |
| 18.03.2016 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 4987,75€ | Scan_Doc0712 |
| 18.03.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | -57,16€ | Scan_Doc0716 |
| 31.03.2016 | zmluva | Eva Jurčová | práce v lese | 0€ | Scan_Doc0637 Scan_Doc0638 |
| 31.03.2016 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 610,32€ | Scan_Doc0723 |
| 31.03.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 47,53€ | Scan_Doc0724 |
| 14.04.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 210,91€ | Scan_Doc0717 |
| 14.04.2016 | faktúra | PER-BAU, spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0718 |
| 14.04.2016 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0719 |
| 14.04.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | Scan_Doc0720 |
| 14.04.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 111,32€ | Scan_Doc0721 |
| 14.04.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0725 |
| 14.04.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0726 |
| 14.04.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0727 |
| 14.04.2016 | faktúra | Lukačovič Viliam | ťažba | 1087,78€ | Scan_Doc0728 |
| 14.04.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6757,34€ | Scan_Doc0729 |
| 14.04.2016 | faktúra | Varaga Jozef | ťažba | 3054,60€ | Scan_Doc0730 |
| 14.04.2016 | faktúra | KRASLES s.r.o. | zalesňovanie | 13158€ | Scan_Doc0731 |
| 14.04.2016 | faktúra | Stonet s.r.o. | servis | 720€ | Scan_Doc0732 |
| 14.04.2016 | faktúra | Salix Trade s.r.o. | sadenice | 3600€ | Scan_Doc0733 |
| 14.04.2016 | faktúra | Salix Trade s.r.o. | sadenice | 4140€ | Scan_Doc0734 |
| 14.04.2016 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 2361,08€ | Scan_Doc0740 |
| 14.04.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 47,53€ | Scan_Doc0741 |
| 14.04.2016 | faktúra | Teplo Modra s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0742 |
| 14.04.2016 | faktúra | Teplo Modra s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | Scan_Doc0744 |
| 26.04.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0743 |
| 26.04.2016 | návrh zmluvy | UNIQA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie | 0€ | Scan_Doc0688 Scan_Doc0689 Scan_Doc0690 |
| 26.04.2016 | návrh zmluvy | UNIQA poisťovňa, a.s. | PZP | 0€ | Scan_Doc0691 Scan_Doc0692 Scan_Doc0693 |
| 26.04.2016 | faktúra | Miloslav Hajdušek | oprava strechy | 549,20€ | Scan_Doc0817 |
| 26.04.2016 | faktúra | Združenie zamestnávateľov lesného hosp. na SK | členské | 50,00€ | Scan_Doc0819 |
| 02.05.2016 | zmluva | Mesto Modra | Toyota | 5.940€ | Scan_Doc0686 Scan_Doc0685 Scan_Doc0687 |
| 02.05.2016 | objednávka | ENERG-ZAV, s.r.o. | el. práce na horárni | 0€ | Scan_Doc0005 |
| 30.05.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 219,67€ | Scan_Doc0745 |
| 30.05.2016 | faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | ťažba | 637,89€ | Scan_Doc0747 |
| 30.05.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 5017,32€ | Scan_Doc0746 |
| 30.05.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 5092,56€ | Scan_Doc0748 |
| 30.05.2016 | faktúra | Stonet, s.r.o. | MK soft | 912,00€ | Scan_Doc0812 |
| 30.05.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0813 |
| 30.05.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29 | Scan_Doc0814 |
| 30.05.2016 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie | 187,20€ | Scan_Doc0815 |
| 30.05.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 5144,70€ | Scan_Doc0816 |
| 30.05.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0818 |
| 30.05.2016 | faktúra | ALLTEK PRINT, s.r.o. | servis | 130,39€ | Scan_Doc0820 |
| 30.05.2016 | faktúra | PO-BOZ s.r.o. | hasiaci prístroj | 62,80€ | Scan_Doc0821 |
| 30.05.2016 | faktúra | Ing. Alžbeta Kupková-PROMT AUDIT | audit | 540,00€ | Scan_Doc0822 |
| 30.05.2016 | faktúra | Andrej Gróf | kontrola hasiacich prístrojov | 53,74€ | Scan_Doc0823 |
| 09.06.2016 | faktúra | S.K.S. s.r.o. | čistenie auta | 156,00€ | Scan_Doc0824 |
| 09.06.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0825 |
| 09.06.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | Scan_Doc0826 |
| 09.06.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 47,53€ | Scan_Doc0001 |
| 09.06.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500,00€ | Scan_Doc0827 |
| 09.06.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 231,88€ | Scan_Doc0828 |
| 09.06.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 9392,97€ | Scan_Doc0829 |
| 09.06.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 8427,67€ | Scan_Doc0831 |
| 09.06.2016 | faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | ťažba | 309,43€ | Scan_Doc0830 |
| 09.06.2016 | faktúra | ENERG-ZAV s.r.o. | elektrikárske práce | 304,80€ | Scan_Doc0837 |
| 17.06.2016 | návrh zmluvy | UNIQA poisťovňa, a.s. | PZP | 0€ | Scan_Doc0771 |
| 17.06.2016 | návrh zmluvy | UNIQA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie | 0€ | Scan_Doc0772 |
| 17.06.2016 | kúpna zmluva | MESTO MODRA | Jeep | 5.940€ | Scan_Doc0773 Scan_Doc0774 |
| 17.06.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0832 |
| 17.06.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 4.591,56€ | Scan_Doc0833 |
| 17.06.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60,00€ | Scan_Doc0834 |
| 17.06.2016 | faktúra | ALLTEK PRINT, s.r.o. | servis | 135,12€ | Scan_Doc0835 |
| 17.06.2016 | faktúra | Juraj Zachar | prečistenie priepustov | 5.270,00€ | Scan_Doc0836 |
| 20.06.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0838 |
| 20.06.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | scan_doc0855 |
| 20.06.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | scan_doc0856 |
| 20.06.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 47,53€ | scan_doc0857 |
| 20.06.2016 | faktúra | Juraj Zachar | premostenie zvážnice | 1656,40€ | scan_doc0858 |
| 20.06.2016 | faktúra | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Nissan X-Trail | 21.586,99€ | scan_doc0859 |
| 22.06.2016 | faktúra | S.K.S. s.r.o. | čistenie Jeep | 144€ | scan_doc0860 |
| 22.06.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | scan_doc0861 |
| 22.06.2016 | faktúra | ENERG-ZAV, s.r.o. | odstránenie závad | 176,32€ | scan_doc0862 |
| 12.07.2016 | zmluva | Orange Slovensko, a.s. | mobily prenos čísel | 0€ | scan_doc0600 scan_doc0601 scan_doc0602 scan_doc0603 scan_doc0604 scan_doc0605 scan_doc0606 scan_doc0607 scan_doc0608 scan_doc0609 scan_doc0610 scan_doc0611 scan_doc0612 |
| 20.07.2016 | faktúra | Juraj Zachar | úprava lesnej cesty | 1106€ | scan_doc0863 |
| 20.07.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | revízia | 181,45€ | scan_doc0864 |
| 20.07.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 4884,53€ | scan_doc0866 |
| 20.07.2016 | faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | ťažba | 233,40€ | scan_doc0865 |
| 20.07.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PZS,PO | 60€ | scan_doc0867 |
| 20.07.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba a údržba LC | 7155,36€ | scan_doc0868 |
| 20.07.2016 | faktúra | Varaga Jozef | ťažba | 3262,44€ | scan_doc0869 |
| 20.07.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | scan_doc0870 |
| 20.07.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 211,62€ | scan_doc0871 |
| 20.07.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | scan_doc0872 |
| 20.07.2016 | faktúra | Juraj Zachar | úprava lesnej cesty | 1078€ | scan_doc0873 |
| 20.07.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | scan_doc0874 |
| 20.07.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | scan_doc0875 |
| 20.07. 2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 47,53€ | scan_doc0876 |
| 31.07.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | scan_doc0877 |
| 31.07.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 229,13€ | scan_doc0878 |
| 31.07.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 2536,44€ | scan_doc0879 |
| 31.07.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 1551,40€ | scan_doc0880 |
| 31.07.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 4785,40€ | scan_doc0881 |
| 31.07.2016 | faktúra | ALLTEK PRINT, s.r.o. | servis canon | 104,69€ | scan_doc0700 |
| 31.07.2016 | faktúra | Stonet, s.r.o. | nastavenie PC | 168€ | scan_doc0701 |
| 31.07.2016 | faktúra | Igor Noga KES COM | inštalácia karty | 24€ | scan_doc0702 |
| 31.07.2016 | faktúra | EURONIC s.r.o. | doména | 72,91€ | scan_doc0703 |
| 31.07.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 64,72€ | scan_doc0705 |
| 31.07.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 41,39€ | scan_doc0704 |
| 31.07.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 30,17€ | scan_doc0706 |
| 31.07.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 40,78€ | scan_doc0707 |
| 31.07.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 41,88€ | scan_doc0708 |
| 31.07.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 11,32€ | scan_doc0709 |
| 31.08.2016 | faktúra | Juraj Zachar | oprava lesnej zvážnice | 7048,40€ | scan_doc0882 |
| 31.08.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PZS,PO | 60€ | scan_doc0883 |
| 31.08.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | scan_doc0884 |
| 31.08.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | scan_doc0895 |
| 31.08.2016 | faktúra | ZSE Energia a.s. | energia Široké | 47,53€ | scan_doc0896 |
| 31.08.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | scan_doc0897 |
| 31.08.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | scan_doc0898 |
| 31.08.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 22,76€ | scan_doc0899 |
| 31.08.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 50,01€ | scan_doc0900 |
| 31.08.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 38,70€ | scan_doc0901 |
| 31.08.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | alarm | 0,13€ | scan_doc0902 |
| 31.08.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 28,24€ | scan_doc0903 |
| 31.08.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 52,42€ | scan_doc0904 |
| 28.09.2016 | faktúra | ALLTEK PRINT, s.r.o. | servis canon | 102,12€ | scan_doc0905 |
| 28.09.2016 | faktúra | Slovak Telekom | ukončenie mobily | 165,44€ | scan_doc0906 |
| 28.09.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | scan_doc0907 |
| 28.09.2016 | faktúra | KRASLES, s.r.o. | ošetrenie MLP | 2397,12€ | scan_doc0908 |
| 28.09.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 4473,36€ | scan_doc0909 |
| 28.09.2016 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 6407,94€ | scan_doc0910 |
| 28.09.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | scan_doc0975 |
| 28.09.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1842,12€ | scan_doc0976 |
| 28.09.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | scan_doc0977 |
| 28.09.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | scan_doc0978 |
| 28.09.2016 | faktúra | KOVAPLET s.r.o. | pletivo | 1386€ | scan_doc0979 |
| 28.09.2016 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 500€ | scan_doc0980 |
| 28.09.2016 | faktúra | ALLTEK PRINT, s.r.o. | servis Canon | 130,20€ | scan_doc0981 |
| 05.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 111,60€ | scan_doc0982 |
| 05.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 111,60€ | scan_doc0983 |
| 05.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 69,60€ | scan_doc0984 |
| 05.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 45,00€ | scan_doc0985 |
| 05.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko,a.s. | mobil | 111,60€ | scan_doc0986 |
| 05.10.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | scan_doc0987 |
| 05.10.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | scan_doc0988 |
| 05.10.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | scan_doc0989 |
| 05.10.2016 | faktúra | PER-BAU spol s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | scan_doc0990 |
| 05.10.2016 | faktúra | Stonet, s.r.o. | pamäťová karta | 17,04€ | scan_doc0991 |
| 05.10.2016 | faktúra | Zduženie obecných lesov SR | seminár | 160€ | scan_doc0992 |
| 10.10.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 24,25€ | scan_doc0993 |
| 10.10.2016 | faktúra | ZSE Energia,a.s. | energia Široké | 47,53€ | scan_doc0996 |
| 12.10.2016 | zmluva dodatok | Foresta SK, a.s. | udelelnie licencie | 0€ | Scan_Doc1137 Scan_Doc1138 |
| 20.10.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobilný internet | 97,96€ | scan_doc0994 |
| 20.10.2016 | faktúra | KRASLES s.r.o. | výstavba oplotkov | 4410,00€ | scan_doc0997 |
| 20.10.2016 | faktúra | Juraj Zachar | úprava lesnej cesty | 1068€ | scan_doc0995 |
| 20.10.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 3104,52€ | scan_doc1000 |
| 20.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 48,27€ | scan_doc1001 |
| 20.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 35,29€ | scan_doc1002 |
| 20.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 36,42€ | scan_doc1003 |
| 20.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 28,10€ | scan_doc1004 |
| 20.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 78,20€ | scan_doc1005 |
| 20.10.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. mobil | 0,34€ | scan_doc1006 | |
| 20.10.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 4714,91€ | scan_doc1007 |
| 20.10.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 5318,76€ | scan_doc1008 |
| 20.10.2016 | faktúra | Šuľan Ján | prevoz dreva | 109,20€ | scan_doc1009 |
| 20.10.2016 | faktúra | Foresta SK, a.s. | užívateľská podpora | 1067,99€ | scan_doc1039 |
| 20.10.2016 | faktúra | ZSE Energia,a.s. | energia Široké | 47,53€ | scan_doc1011 |
| 20.10.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | scan_doc1012 |
| 20.10.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | scan_doc1014 |
| 20.10.2016 | faktúra | Activa Slovakia s.r.o. | papier | 67,50€ | scan_doc1015 |
| 20.10.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | scan_doc1016 |
| 20.10.2016 | faktúra | ALLTEK PRINT, s.r.o. | fuser unit | 447,22€ | scan_doc1029 |
| 20.11.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 3807,94€ | scan_doc1017 |
| 20.11.2016 | faktúra | Orange Slovensko. a.s. | mobil | 56,20€ | scan_doc1019 |
| 20.11.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 2604,96€ | scan_doc1020 |
| 20.11.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 4985,24€ | scan_doc1021 |
| 20.11.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | scan_doc1023 |
| 20.11.2016 | faktúra | KRASLES s.r.o. | zalesňovanie | 3570€ | scan_doc1024 |
| 20.11.2016 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 468€ | scan_doc1025 |
| 20.11.2016 | faktúra | PER-BAU spol s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | scan_doc1040 |
| 20.11.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | scan_doc1027 |
| 20.11.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobilný internet | 97,96€ | scan_doc1028 |
| 20.11.2016 | faktúra | Salix Trade s.r.o. | sadenice | 2100€ | scan_doc1031 |
| 20.11.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 0€ | scan_doc1033 |
| 20.11.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 35,51€ | scan_doc1034 |
| 20.11.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 57,11€ | scan_doc1035 |
| 20.11.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 28,10€ | scan_doc1036 |
| 20.11.2016 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 36,39€ | scan_doc1037 |
| 20.11.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | scan_doc1038 |
| 20.11.2016 | faktúra | Jozef Varaga | prečistky | 282,50€ | Scan_Doc1084 |
| 02.12.2016 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1606,14 | Scan_Doc1085 |
| 02.12.2016 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 4498,43€ | Scan_Doc1086 |
| 12.12.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc1088 |
| 12.12.2016 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc1089 |
| 12.12.2016 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 56,20€ | Scan_Doc1090 |
| 12.12.2016 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 53,66€ | Scan_Doc1091 |
| 12.12.2016 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 35,29€ | Scan_Doc1093 |
| 12.12.2016 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 36,39€ | Scan_Doc1094 |
| 12.12.2016 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 0€ | Scan_Doc1095 |
| 12.12.2016 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 28,10€ | Scan_Doc1096 |
| 12.12.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 58,03€ | Scan_Doc1097 |
| 12.12.2016 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc1099 |
| 12.12.2016 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2477,09€ | Scan_Doc1100 |
| 12.12.2016 | faktúra | Stonet, s.r.o. | programové služby | 270€ | Scan_Doc1101 |
| 12.12.2016 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 47,53€ | Scan_Doc1102 |
| 12.12.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 77,10€ | Scan_Doc1103 |
| 12.12.2016 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 772,01€ | Scan_Doc1104 |
| 12.12.2016 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc1105 |
| 01.01.2017 | dodatok k zmluve | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 88,72€ | Scan_Doc1139 |
| 09.01.2017 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0003 |
| 09.012017 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc1106 |
| 09.01.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 772,01€ | Scan_Doc1107 |
| 09.01.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 77,10€ | Scan_Doc1108 |
| 09.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 56,20€ | Scan_Doc1109 |
| 09.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 48,27€ | Scan_Doc1110 |
| 09.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 1,51€ | Scan_Doc1112 |
| 09.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 28,10€ | Scan_Doc1113 |
| 09.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 35,29€ | Scan_Doc1114 |
| 09.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko | mobil | 36,39€ | Scan_Doc1115 |
| 09.01.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc1116 |
| 19.01.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc1117 |
| 19.01.2017 | faktúra | Stonet, s.r.o. | programovanie | 144€ | Scan_Doc1118 |
| 19.01.2017 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie Široké | -3,44€ | Scan_Doc1119 |
| 23.01.2017 | zmluva | Juraj Zachar | oprava a údržba lesných ciest | 0€ | Scan_Doc1134 Scan_Doc1135 Scan_Doc1136 |
| 25.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 28,10€ | Scan_Doc1179 |
| 31.01.2017 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | bozp, po, pzs | 60€ | Scan_Doc1180 |
| 31.01.2017 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc1181 |
| 31.01.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc1182 |
| 31.01.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 88,72€ | Scan_Doc1183 |
| 31.01.2017 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 46,62€ | Scan_Doc1184 |
| 31.01.2017 | faktúra | Igor Noga KES COM | výmena senzora | 89,40€ | Scan_Doc1185 |
| 31.01.2017 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 4499,00€ | Scan_Doc1186 |
| 31.01.2017 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 7093,02€ | Scan_Doc1187 |
| 31.01.2017 | faktúra | Jozef Varaga | prerezávky | 183,06€ | Scan_Doc1188 |
| 31.01.2017 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 1874,93€ | Scan_Doc1189 |
| 31.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 2,05€ | Scan_Doc1190 |
| 31.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 36,39€ | Scan_Doc1191 |
| 31.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 35,29€ | Scan_Doc1192 |
| 31.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 60,88€ | Scan_Doc1193 |
| 31.01.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 67,26€ | Scan_Doc1194 |
| 31.01.2017 | faktúra | Alltek print, s.r.o. | toner | 71,17€ | Scan_Doc1199 |
| 15.02.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc1195 |
| 15.02.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc1197 |
| 15.02.2017 | faktúra | Stonet, s.r.o. | servis webles | 168,00€ | Scan_Doc1198 |
| 15.02.2017 | faktúra | Activa Slovakia s.r.o. | šanóny | 13,39€ | Scan_Doc1200 |
| 15.02.2017 | faktúra | Activa Slovakia s.r.o. | kancelárske potreby | 111,82€ | Scan_Doc1201 |
| 15.02.2017 | faktúra | Activa Slovakia s.r.o | šanóny dobropis | -39,37€ | Scan_Doc1202 |
| 20.02.2017 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 46,62€ | Scan_Doc1205 |
| 20.02.2017 | faktúra | REVIN Juran Robert | zimná údržba | 345,00€ | Scan_Doc1206 |
| 20.02.2017 | faktúra | ACTIVA Slovakia s.r.o. | šanóny | 32,12€ | Scan_Doc1207 |
| 20.02.2017 | faktúra | Alltek print, s.r.o. | servis | 209,88€ | Scan_Doc1208 |
| 20.02.2017 | faktúra | Alltek print, s.r.o. | toner | 102,59€ | Scan_Doc1209 |
| 20.02.2017 | faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom archív | 88,72€ | Scan_Doc1210 |
| 20.02.2017 | faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc1211 |
| 28.02.2017 | faktúra | Združenie obecných lesov | seminár | 200€ | Scan_Doc1229 |
| 28.02.2017 | objednávka | KRASLES, s.r.o. | 0€ | sadenie | objednávka |
| 28.02.2017 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1911,91€ | Scan_Doc1212 |
| 30.03.2017 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | bozp, po, pzs | 60€ | Scan_Doc1213 |
| 30.03.2017 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 1874,93€ | Scan_Doc1214 |
| 30.03.2017 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 138,90€ | Scan_Doc1215 |
| 30.03.2017 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6109,62€ | Scan_Doc1216 |
| 30.03.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc1217 |
| 30.03.2017 | faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom vyúčtovanie | 136,94€ | Scan_Doc1218 |
| 30.03.2017 | faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom vyúčtovanie | -34,12€ | Scan_Doc1219 |
| 30.03.2017 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc1220 |
| 30.03.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc1222 |
| 30.03.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 36,39€ | Scan_Doc1223 |
| 30.03.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 35,29€ | Scan_Doc1224 |
| 30.03.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 53,50€ | Scan_Doc1225 |
| 30.03.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 28,10€ | Scan_Doc1226 |
| 30.03.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | -14,29€ | Scan_Doc1227 |
| 30.03.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 0€ | Scan_Doc0044 |
| 31.03.2017 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 48,40€ | Scan_Doc0002 |
| 31.03.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 88,72€ | Scan_Doc0003 |
| 31.03.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0004 |
| 31.03.2017 | faktúra | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | spreje | 179,50€ | Scan_Doc0005 |
| 31.03.2017 | faktúra | Združenie obecných lesov SR | členské | 604,00€ | Scan_Doc0006 |
| 31.03.2017 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0011 |
| 30.04.2017 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 8768,10€ | Scan_Doc0007 |
| 30.04.2017 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 491,30€ | Scan_Doc0009 |
| 30.04.2017 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 4582,16€ | Scan_Doc0010 |
| 30.04.2017 | faktúra | KRASLES s.r.o. | zalesňovanie | Scan_Doc0012 | |
| 30.04.2017 | faktúra | Združenie zamest.LH na SK | členské | Scan_Doc0013 | |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 0€ | Scan_Doc0014 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 28,10€ | Scan_Doc0015 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 36,39€ | Scan_Doc0016 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 35,29€ | Scan_Doc0017 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 43,67€ | Scan_Doc0018 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 28,10€ | Scan_Doc0019 |
| 30.04.2017 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | bozp, po, pzs | 60€ | Scan_Doc0020 |
| 30.042017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0021 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | -30,00€ | Scan_Doc0022 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | -8,70€ | Scan_Doc0023 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | -30,00€ | Scan_Doc0024 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | -30,00€ | Scan_Doc0025 |
| 30.04.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc0026 |
| 30.04.2017 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 4380,00€ | Scan_Doc0027 |
| 30.04.2017 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 2524,80€ | Scan_Doc0028 |
| 30.04.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0001 |
| 30.04.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 88,72€ | Scan_Doc0002 |
| 30.04.2017 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 48,40€ | Scan_Doc0003 |
| 30.04.2017 | faktúra | ALLTEK PRINT, s.r.o. | toner a servis | 461,28€ | Scan_Doc0004 |
| 30.04.2017 | faktúra | MK-soft, s.r.o. | účtovníctvo upgrade | 124,32€ | Scan_Doc0005 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 7,26€ | Scan_Doc0006 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 4,60€ | Scan_Doc0007 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 0,00€ | Scan_Doc0009 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 7,26€ | Scan_Doc0010 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 7,26€ | Scan_Doc0011 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 1,80€ | Scan_Doc0012 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 7,26€ | Scan_Doc0013 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 7,50€ | Scan_Doc0014 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 23,04€ | Scan_Doc0015 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 63,01€ | Scan_Doc0016 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 58,50€ | Scan_Doc0017 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 5€ | Scan_Doc0019 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 22,68€ | Scan_Doc0001 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 22,68€ | Scan_Doc0003 |
| 30.04.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 20,99€ | Scan_Doc0020 |
| 09.05.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc0021 |
| 09.05.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0022 |
| 09.05.2017 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0023 |
| 09.05.2017 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0024 |
| 09.05.2017 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 4587,44€ | Scan_Doc0025 |
| 09.05.2017 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6066,72€ | Scan_Doc0026 |
| 09.05.2017 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 48,40€ | Scan_Doc0027 |
| 09.05.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 88,72€ | Scan_Doc0028 |
| 09.05.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0029 |
| 22.05.2017 | zmluva | JAKO AUDIT, s.r.o. | audit | 0€ | Scan_Doc0004 Scan_Doc0005 Scan_Doc0009 Scan_Doc0010 Scan_Doc0011 Scan_Doc0012 Scan_Doc0013 Scan_Doc0014 |
| 31.05.2017 | zmluva | KRASLES-PÍLA, s.r.o. | ťažba | 0€ | Scan_Doc0016 Scan_Doc0017 Scan_Doc0018 |
| 31.05.2017 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0038 |
| 31.05.2017 | faktúra | Ing. Bartuš Róbert | tabuľky | 326,40€ | Scan_Doc0040 |
| 31.05.2017 | faktúra | Mestské lesy v Bratislave | preprava na školenie | 408,45€ | Scan_Doc0041 |
| 30.06.2017 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0030 |
| 30.06.2017 | faktúra | Stonet, s.r.o. | údržba servera | 72,00€ | Scan_Doc0031 |
| 30.06.2017 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 5115,00€ | Scan_Doc0032 |
| 30.06.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0033 |
| 30.06.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc0034 |
| 30.06.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 215,55€ | Scan_Doc0035 |
| 30.06.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 1,80€ | Scan_Doc0036 |
| 30.06.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 4,60€ | Scan_Doc0037 |
| 30.06.2017 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6248,22€ | Scan_Doc0039 |
| 30.06.2017 | faktúra | Libor Vereš | oprava dverí auta | 685,20€ | Scan_Doc0042 |
| 30.06.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0020 |
| 30.06.2017 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 88,72€ | Scan_Doc0021 |
| 30.06.2017 | faktúra | ZSE energia, a.s. | energia Široké | 48,40€ | Scan_Doc0022 |
| 30.06.2017 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0002 |
| 30.06.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 4,60€ | Scan_Doc0004 |
| 30.06.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 191,61€ | Scan_Doc0005 |
| 30.06.2017 | faktúra | Orange Slovensko, a.s. | mobil | 1,80€ | Scan_Doc0006 |
| 30.06.2017 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 350€ | Scan_Doc0009 |
| 30.06.2017 | faktúra | Stonet, s.r.o. | údržba servera | 156€ | Scan_Doc0007 |
| 03.07.2017 | faktúra | Ján Kulifaj | ťažba | 147,03€ | Scan_Doc0008 |
| 31.07.2017 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0023 |
| 31.07.2017 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 2288,00€ | Scan_Doc0024 |
| 31.07.2017 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 4522,75€ | Scan_Doc0001 |
| 31.07.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0010 |
| 31.07.2017 | faktúra | Stonet, s.r.o. | nastavenie Telekom | 24€ | Scan_Doc0011 |
| 31.07.2017 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 28,93€ | Scan_Doc0012 |
| 06.08.2017 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 7/2017 | € | Scan_Doc0021 |
| 17.08.2017 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 7/2017 | € | Scan_Doc0023 |
| 08.09.2017 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 8/2017 | € | Scan_Doc0002 |
| 07.10.2017 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 9/2017 | € | Scan_Doc0003 |
| 04.11.2017 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 10/2017 | € | Scan_Doc0010 |
| 24.11.2017 | objednávka | Stredná odborná škola | účasť na večierku | 224,60€ | Scan_Doc0011 |
| 27.11.2017 | Dodatok č. 2017/1 k zmluve | Foresta SK,a.s | licenčná zmluva | 0€ |   |
| 30.11.2017 | Dodatok č. 1 k Zmluve | Juraj Ondrejkovič, ENERG-ZAV | BOZP | 0€ |   |
| 07.12.2017 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 11/2017 | € |  |
| 08.01.2018 | objednávka | Activa Slovakia s.r.o. | kancelárske potreby | 86,73€ |  |
| 13.01.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 12/2017 | € |  |
| 31.01.2018 | Zmluva o nájme dočasných prístreškov | Občianske združenie Priatelia lesa | nájom prístreškov | 0€ |    |
| 17.02.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 01/2018 | € |  |
| 28.02.2018 | objednávka | KRASLES, s.r.o. | 0€ | sadenie | objednávka sadeníc |
| 12.03.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 02/2018 | € |  |
| 09.04.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 03/2018 | € |  |
| 09.05.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 04/2018 | € |  |
| 07.06.2018 | dodatok k zmluve | Slovak Telekom, a.s. | internet | 0€ |   |
| 08.06.2018 | dodatok k zmluve | Foresta SK, a.s. | ročná licencia | 0€ |   |
| 09.06.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 05/2018 | € |  |
| 09.07.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 06/2018 | € |  |
| 09.08.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 07/2018 | € |  |
| 09.09.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 08/2018 | € |  |
| 09.10.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 09/2018 | € |  |
| 09.11.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 10/2018 | € |  |
| 09.12.2018 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 11/2018 | € |  |
| 09.01.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 12/2018 | € |  |
| 09.02.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 01/2019 | € | DF 012019 |
| 28.02.2019 | zmluva | Erika Krasňanská | sadenie | 0€ | zmluva Krasňanská |
| 09.03.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 02/2019 | € | DF 022019 |
| 09.04.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 03/2019 | € | DF 032019 |
| 22.05.2019 | zmluva | Bratislavský samosprávny kraj | Podnájom pozemku | 0€ | Obrázok Obrázok (2) Obrázok (3) Obrázok (4) Obrázok (5) Obrázok (6) Obrázok (7) |
| 09.05.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 04/2019 | € | DF apríl |
| 09.06.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 05/2019 | € | DF máj |
| 09.07.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 06/2019 | € | DF jún |
| 09.08.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 07/2019 | € | DF júl |
| 09.09.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 08/2019 | € | DF august |
| 09.10.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 09/2019 | € | DF september |
| 09.11.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 10/2019 | € | DF 102019 |
| 28.11.2019 | objednávka | ENERG-ZAV, s.r.o. | oprava osvetlenia | 115,60€ | objednavka ENERG ZAV |
| 09.12.2019 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 11/2019 | € | DF november |
| 09.01.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 12/2019 | € | dodávateľské fa december 2019 |
| 10.01.2020 | dodatok k zmluve | software | Foresta SK, a.s. | 0€ | dodatok k zmluve Foresta 1 dodatok k zmluve Foresta 2 |
| 20.01.2020 | dodatok k zmluve o nájme | nájom sídlo | SLUŽBY MODRA, s.r.o. | € | Dodatok k zmluve o nájme 1 dodatok k zmluve o nájme 2 dodatok k zmluve o nájme 3 dodatok k zmluve o nájme 4 dodatok k zmluve o nájme 5 dodatok k zmluve o najme 6 |
| 04.02.2020 | zmluva | pestovná činnosť | KRASLES-PÍLA, s.r.o. | 0€ | Krasles pestovná činnosť Krasles pestovná činnosť 2 |
| 04.02.2020 | zmluva | výrub tenčín a krov | Berec Peter | 0€ | Berec zmluva Berec zmluva 2 |
| 09.02.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 01/2020 | € | dodávateľské fa 012020 |
| 03.03.2020 | zmluva | zmluva ťažba | KASE s.r.o. | 0€ | Kase zmluva Kase zmluva 2 |
| 09.03.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 02/2020 | € | DF 022020 |
| 09.04.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 03/2020 | € | DF 032020 |
| 09.05.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 04/2020 | € | DF 042020 |
| 12.05.2020 | zmluva | zmluva ťažba | Vladimír Vojtánek | 0€ | zmluva Vojtanek 2 zmluva Vojtanek 1 |
| 09.06.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 05/2020 | € | DF 052020 |
| 30.06.2020 | správa o hospodárení | € | správa o hospodárení spoločnosti Lesy Modra s.r.o.2019 | ||
| 09.07.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 06/2020 | € | DF 062020 |
| 09.08.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 07/2020 | € | DF 072020 |
| 09.09.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 08/2020 | € | DF 082020 |
| 09.10.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 09/2020 | € | DF 092020 |
| 09.11.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 10/2020 | € | DF 102020 |
| 09.12.2020 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 11/2020 | € | Df 112020 |
| 30.12.2020 | zmluva | zmluva BOZP | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | 0€ | bozp 1 BOZP 2 BOZP 3 BOZP 4 |
| 09.01.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 12/2020 | € | DF 122020 |
| 11.01.2021 | zmluva | zmluva ťažba | Vladimír Vojtánek | 0€ | Vojtanek 121 vojtanek 221 |
| 11.01.2021 | zmluva | zmluva ťažba | Libor Kaclík | 0€ | Kaclík zmluva 2021-01 Kaclík 2021-02 |
| 09.02.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 01/2021 | € | DF 12021 |
| 09.03.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 02/2021 | € | DF 022021 |
| 31.03.2021 | dodatok k zmluve | nájom NP | Služby Modra, s.r.o. | 0€ | Služby Modra dodatok 2 zmluva Služby Modra dodatok 2 |
| 04.04.2021 | zmluva | zmluva výrub tenčín a krov | Peter Berec | 0€ | zmluva Berec 1 zmluva Berec 2 |
| 09.04.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 03/2021 | € | DF 32021 |
| 09.05.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 04/2021 | € | DF 42021 |
| 01.06.2021 | správa o hospodárení | € | správa o hospodárení spoločnosti Lesy Modra s.r.o. 2020 | ||
| 09.06.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 05/2021 | € | DF 52021 |
| 30.06.2021 | zmluva | zmluva účtovníctvo | TPA service, sr.o. | 0€ | Zmluva TPA 1 zmluva TPA 2 zmluva TPA |
| 09.07.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 06/2021 | € | DF 62021 |
| 09.08.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 07/2021 | € | DF 72021 |
| 09.09.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 08/2021 | € | DF82021 |
| 09.10.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 09/2021 | € | DF 92021 |
| 09.11.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 10/2021 | € | DF102021 |
| 09.12.2021 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 11/2021 | € | DF 112021 |
| 09.01.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 12/2021 | € | DF 122021 |
| 10.01.2022 | zmluva | zmluva ťažba | Libor Kaclík | 0€ | Kaclík 2022 prva strana Kaclík 2022 druhá strana |
| 10.01.2022 | zmluva | zmluva ťažba | Vladimír Vojtánek | 0€ | Vojtánek 2022 1 Vojtánek 2022 2 |
| 14.01.2022 | zmluva | zmluva prečistky | Berec Peter | 0€ | Berec 2022 1 Berec 2022 2 |
| 04.02.2022 | zmluva | obnova lesa | SAPwineforestry s.r.o. | 0€ | SAP wine zmluva 1 sap wine zmluva 2 |
| 30.06.2022 | správa o hospodárení | € | správa o hospodárení spoločnosti Lesy Modra s.r.o. 2021 | ||
| 09.02.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 01/2022 | € | DF 12022 |
| 09.03.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 02/2022 | € | DF 22022 |
| 09.04.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 03/2022 | € | DF 032022 |
| 09.05.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 04/2022 | € | DF 042022 |
| 09.06.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 05/2022 | € | DF 052022 |
| 09.07.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 06/2022 | € | DF 62022 |
| 31.07.2022 | dodatok k zmluve | dodatok k zmluve o ťažbe | Libor Kaclík | 0€ | dodatok k zmluve Kaclík |
| 09.08.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 07/2022 | € | DF 72022 |
| 26.08.2022 | dodatok k zmluve | dodatok k zmluve o ťažbe | Vojtánek Vladimír | 0€ | dodatok k zmluve Vojtánek |
| 09.09.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 08/2022 | € | DF 82022 |
| 09.10.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 09/2022 | € | DF 092022 |
| 09.11.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 10/2022 | € | DF 102022 |
| 09.12.2022 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 11/2022 | € | DF 112022 |
| 09.01.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 12/2022 | € | DF 122022 |
| 09.01.2023 | zmluva | zmluva ťažba | Libor Kaclík | 0€ | zmluva Kaclík 2022 1.strana zmluva Kaclík 2022 2.strana |
| 09.01.2023 | zmluva | zmluva ťažba | CO.FIN.COM | 0€ | zmluva CO.FIN.COM 2022 1. strana zmluva CO.FIN.COM 2022 2.strana |
| 11.01.2023 | dodatok k zmluve | nájom NP | Služby Modra, s.r.o. | 0€ | dodatok k nájomnej zmluve č. 3 2022 1. strana dodatok k nájomnej zmluve č. 3 2022 2.strana |
| 11.01.2023 | dodatok k zmluve | nájom NP | Služby Modra, s.r.o. | 0€ | dodatok k nájomnej zmluve č. 4 2022 strana 1 dodatok k nájomnej zmluve č. 4 strana 2 |
| 20.01.2023 | dodatok k zmluve | nájom NP | Služby Modra, s.r.o. | 0€ | dodatok k nájomnej zmluve č. 5 2022 strana 1dodatok k nájomnej zmluve č. 5 2022 strana 2 |
| 07.02.2023 | zmluva | zmluva ťažba | Vojtánek Vladimír | 0€ | Vojtánek 2023 1 Vojtánek 2023 2 |
| 09.02.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 01/2023 | € | DF012023 |
| 14.02.2023 | zmluva | zmluva prečistky | Peter Berec | 0€ | Berec 2023 1 Berec 2023 2 |
| 09.03.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 02/2023 | € | DF 22023 |
| 22.03.2023 | zmluva | zmluva pestovná činnosť | SAP wine forestry s.r.o. | 0€ | SAP 1SAP 2 |
| 09.04.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 03/2023 | € | DF 032023 |
| 09.05.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 04/2023 | € | DF 042023 |
| 09.06.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 05/2023 | € | DF 052023 |
| 26.06..2023 | zmluva | zmluva darovacia | Mesto Modra | 0€ | Nissan 1 nissan 2 darovacia zmluva |
| 07.07.2023 | zmluva | zmluva predaj automobilu X trail | Mesto Modra | 20.000€ | xtrail zmluva predaj 1 xtrail zmluva predaj 2 xtrail zmluva predaj 3 |
| 09.07.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 06/2023 | € | DF 062023 |
| 09.08.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 07/2023 | € | 072023 |
| 09.09.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 08/2023 | € | DF 082023 |
| 09.10.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 09/2023 | € | DF 092023 |
| 09.11.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 10/2023 | € | DF 102023 |
| 09.12.2023 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 11/2023 | € | DF 112023 |
| 08.01.2024 | zmluva | ťažba | Kaclík Libor | 0€ | Kaclík 1 2024 Kaclík 2 2024 |
| 08.01.2024 | zmluva | ťažba | CO.FIN.COM., s.r.o. | 0€ | CO.FIN.COM 1 2024CO.FIN.COM 2 2024 |
| 09.01.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 12/2023 | € | DF 122023 |
| 15.01.2024 | zmluva | práce v lesníckych činnostiach | SAP wine forestry s.r.o. | 0€ | SAP wine zmluva 1 2024SAP wine zmluva 2 2024 |
| 18.01.2024 | zmluva | práce v lesníckych činnostiach | Berec Peter | 0€ | BEREC 1 2024BEREC 2 2024 |
| 09.02.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 01/2024 | € | 12024 |
| 06.03.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 02/2024 | € | 22024 |
| 04.04.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 03/2024 | € | DF 32024 |
| 04.05.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 04/2024 | € | DF 042024 |
| 04.06.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 05/2024 | € | DF 052024 |
| 04.07.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 06/2024 | € | DF 062024 |
| 04.08.2024 | faktúry | -podľa rozpisu | dodávateľské faktúry 07/2024 | € | DF 072024 |
Staršie dokumenty nájdete na stránke mesta Modra.